Questão 2752349

2752349 Ano: 2022
Disciplina: Auditoria
Banca: AMAUC
Orgão: IF-AM

Provas:

A empresa deve definir em seu Manual Organizacional suas rotinas internas. Constituem rotinas de controles internos, EXCETO

preenchimento de formulários internos de ordem de compra para formalização da aquisição de itens com o fornecedor.

definição de instruções para o preenchimento e destinações dos formulários internos.

determinação dos procedimentos de execuções dos procedimentos de identificação de responsabilidades (assinaturas, carimbos).

definição de metas de volume de vendas.

definição de procedimentos operacionais dos diversos setores da empresa.

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