• Ramo da empresa: Indústria
• Data base do cálculo: 31/03/2021
• Enquadramento fiscal: Lucro Real trimestral
• Lucro Líquido Antes do IR e CSLL: R$ 2.550.000,00

Adicionalmente, a contabilidade dessa empresa forneceu as seguintes informações:

• Adições temporárias: R$ 50.000,00
• Adições permanentes: R$ 140.000,00
• Exclusões permanentes: R$ 200.000,00
• Exclusões temporárias: R$ 40.000,00

A companhia apresenta expectativa de geração de lucros tributáveis futuros, determinada em estudo técnico aprovado pela sua Administração. Dessa forma, os prejuízos fiscais acumulados, bem como a base negativa de contribuição social sobre o lucro, no montante de R$ 500.000,00, deverão ser utilizados pela Empresa para o referido cálculo.